销售部门工作流程

2018-02-20 范文大全

销售部门工作流程

经理

日常事项

早上:1、晨会必抓:通路、餐饮业务头天完成回顾;当日拟定完成任务指标下达;针对头天清欠工作个别会上限时督办;(按工种工序召开)

上午:2、在仓库督查、确定各业务人员的带货下点;督促业务与开票员电话客户访问;

3、确定通路、餐饮业务、配送员、司机、仓管、市调与服务、业务与开票等工作已到位和进入状态;

4、布置送货任务并督查司机、配送员出库送货;

下午:5、通路业务、餐饮业务工作状况电话督查;

6、电话督查司机、配送员送货状况;

7、按财务交付的“排期清欠表”逐日落实到人,并督促业务与开票员做电话定单和客户访问;

8、业务总结会必抓:通路、餐饮业务汇报各自当日任务完成情况,检讨总结得失;收集、讨论、整理新开网点,并列出名单交市调与服务人员输入电脑;

9、编制工作日报和统计日报表,并报老总阅;(含“当日销售额和回款”“当日开发网点”“当日完成清欠”“当日主要问题”“本周工作具体安排”等)

每周事务

1、编制一周各岗业务工作任务完成进度表;

2、制定各岗完成销售任务定额的相关政策与措施;

3、统计一周全市各类网点客户资料,并交微机增补输入;

4、制订一周全市各类网点删减计划(含“移货开点”任务安排)

5、制订分类促销计划;

日常事项

区域通路业务

早上:1、晨会:列俱拟完成任务指标的目标客户名单以及任务指标交经理审定;

2、完成头天的已确定的送货网点和客户名单,同时对送货网点和客户名单的地址、电话以及线路对比标志物加以详细说明;

3、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求;

4、开票备货下点;

下午:5、在岗报单、补货和报点;

6、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单,平帐;

7、参加业务总结会汇报自己当日任务完成情况,检讨总结得失;整理并提交新开网点名单交经理审核,同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑;

日常事项

区域餐饮业务

早上:1、晨会:列俱拟完成任务指标的目标客户名单以及任务指标交经理审定;

2、完成并提交头天已确定的送货网点和客户名单,同时对送货网点和客户名单的地址、电话以及线路上的对比标志物加以详细注明;

3、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求;

4、开票备货下点;

下午:5、在岗报单、补货和报点;

6、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单,平帐;

7、到财务兑交盒盖等政策性回收实物,平报帐;

8、参加业务总结会汇报自己当日任务完成情况,检讨总结得失;整理并提交新开网点名单交经理审核,同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑;

日常事项

配送员

1、晨会:通报头天完成的送货网点和客户名单以及未送达网点和客户的`具体原因;

2、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求;

3、凭票上货下点送货;

4、电话向经理汇报完成送货任务情况;

5、下午:凭票上货下点送货;

7、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单,平帐;

8、***参加业务总结会把当天在送货过程中发现的网点和客户名单、地址、电话以及线路对比标志物等有关问题资料交经理审核并做修改;同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑;

日常事项

司机

1、晨会:通报头天未送达完成的网点和客户的具体情况,提出与本岗有关的问题;

2、凭票核对送货网点和客户的具体地址、电话以及线路对比标志物等;

3、电话向经理汇报完成送货任务情况;

4、凭业务与开票所接电话补货报单上货下点送货;

5、电话向经理汇报完成送货任务情况;

6、交付剩余货回库、协同核交货款以及赊销凭单,平帐;

7、核查车况油况

8、***参加业务总结会把当天在送货过程中发现的网点和客户名单、地址、电话以及线路对比标志物等有关问题资料交经理审核并做修改;同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑;

日常事项

仓管

1、***或参加晨会:提出与本岗有关的问题;

2、凭票核对发货的具体数量、对各相关人员履行仓管、财务等手续;

3、凭批条补、核发各类促销品、礼品;

4、凭业务与开票所接电话补货报单发货;

5、向经理汇报各相关人员交付剩余货、物的回库情况;同时向经理提交回库货、物的污、破损细目及相关简报;

6、督促各相关人员与本岗平当日帐;

7、核查库况;

8、列俱库存及货、物等少、缺清单提交经理;

日常事项

业务与开票(兼市调与服务)

1、晨会:向经理提交头天各岗报点与考勤情况;

2、通报头天完成的实际送货情况;

3、向经理提交头天未平帐或交款的人员名单以及简报;

4、开票;

5、电话访问档案里的目标客户;在客户电子档案里逐日补入当日销售量以及有关资料;

6、接收经理转交的新开网点名单,排单并及时安排输入电脑;接收经理转交的已经修改的问题网点和客户资料,在经理或有关人员的认证下,及时准确核实修改;

7、凭经理批条打印相关微机资料给相关人员,同时做好专门签收记录;

8、督收货款;

9、当日督收各相关人员按财务排期清欠款;

财务

每日事项

1、逐日增补已经统计编制的“应收客户、网点名录”;(含总应收款和细分应收款)

2、提前一天依据“原市场启动计划”按“应收客户、网点名录”中的细分应收款项,编制“排期清欠表”,并逐日交付经理落实到人完成;

每周事务

3、按人员做每周销售赢利分析表或统计备忘;

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