今年3月份，股份公司为了进一步搞好酒店，扭转酒店经营的被动局面，调整了酒店经营班子。今年酒店的经营管理工作，经营班子按总部要求，重点抓好三个中心任务：一是想尽办法创收;二是千方百计控制成本;三是努力提高服务质量。酒店的管理围绕这三大任务来展开。现在，我代表酒店向各位领导汇报一下工作情况。
一、上半年经营收入呈现五大特点
1、今年上半年，即1-6月份，经营收入比去年同期略有增长，增幅不大。
2、今年二季度经营收入比去年同期、比第一季度有大幅增长。今年二季度比去年同期增长11.5%，比第一季度增长28.8%。其中7月份酒店营业收入较上年同期增幅43.8%，完成7月份预算124.48%。
3、收入结构的变化，检验了经营思想的正确性。今年总的经营思路是以营销为龙头、以餐饮为重点。由此，餐饮部比去年同期增长了29.6%，第二季度增幅高达36.2%。
4、客房收入比去年同期有下降，表现三个方面：第一，一季度下降幅度大，比去年同期降低22%，第二季度有明显改善，降幅是7.8%;第二，客房在二季度实施降价，提高了客房的出租率;第三，二季度调整了营销产品的比例结构，适度加大了会议团队的营销力度，同时，婚宴不受影响。
5、收入的稳定性不够。表明收入和市场营销还没有进入良性稳定的发展阶段。
综上所述，从收入情况看，今年上半年二季度比第一季度收入有大幅增长，比去年同期有较大增长。
二、成本情况分析
1、今年上半年各项成本全线下降。
就餐饮部而言，可变成本率今年二季度比去年同期下降了15%左右。酒店餐饮、客房、娱乐综合可变成本率半年度平均下降5.74%。
2、固定成本包括管理费用、营业费用和财务费用。其中管理费用和财务费用比上年同期有所减少。
3、成本控制采用综合治理的办法，表现在：
a、设立专门的成本控制部，各部门有成控员，形成一个网，定期分析。
b、确立了科学的可变成本率控制指标，签署责任状。
c、加强成本宣传，提高全员成本意识。做到：年初有预算，过程有控制，结果有奖罚。
d、油改气大幅降低运行成本
今年5月13日，油改气工程正式投入使用。第二季度通过综合控制，能耗比第一季度下降60.16%。
三、管理方面
1、树立诚信经营的思想，对外树立形象。
2、正确的用人，用正确的人。
3、完善用人机制。管理人员竞聘上岗，员工实行优化组合。
缩减a级经理、b级经理8人，主管10人，取消副主管职位29人，其管理和督导团队由104人精减为42人。员工总人数由元月份的766人减至670人左右，还增加了美食街项目。
4、制定一套有激励作用的分配制度，彻底打破大锅饭，克服干多干少一个样、干好干坏一个样。
5、在总部人力资源部帮助下，实施工资制度的.设计与调整，让员工参与讨论，短时间内调整完毕，没有出现大的波动。
四、服务方面
1、抓培训，提高服务意识。
2、制定工作标准，按标准培训、按标准工作、按标准检查。
3、抓好服务质量系统工程建设：
a、建立有效的奖励机制;
b、温暖人心的后勤保障服务，倡导二线员工为一线员工服务。
d、营造和谐进取的工作氛围;
e、成就与荣誉
五、下半年工作思路
1、继续围绕三项中心任务开展工作，超越自我，创造历史。
2、转变企业经济增长的方式，其核心是向人力资源要效益，通过人的发展，实现企业发展。
3、培育员工的核心价值观，逐步达到员工个人价值的实现与酒店发展统一起来。
4、完成员工食堂、宿舍的油改气工程。
5、做好月饼销售，打好这一仗
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